Как выписать счет в 1с 77

11.10.2018 Выкл. Автор admin

Бухучет инфо

Как выписать счет в 1С Бухгалтерии 3.0

Как выставить счет в программе 1С Бухгалтерия 3.0 на платформе 8.3

Первый шаг — найдем журнал счетов на оплату. Он расположен на вкладке «Продажи»:

Откроется список всех выписанных когда либо счетов. Для создания нового нажимаем кнопку «Создать», либо «быструю кнопку Ins. Откроется форма нового документа.

В форме счета необходимо заполнить следующие поля:

  • Организация — та организация, от которой планируется продажа
  • Банковский счет — счет, на который будет производиться оплата
  • Контрагент — клиент, которому выставляется счет
  • Товары или услуги — необходимо указать товар и/или услугу на которую выставляется счет. Цену, количество, ставку НДС

В итоге мы получим заполненный счет на оплату покупателю в 1С, готовый к распечатке:

После проверки правильности данных обязательно необходимо сохранить документ с помощью кнопки «Записать».

Для распечатки счета необходимо в шапке документа нажать на соответствующую кнопку:

Откроется печатная форма счета на оплату, которую можно еще раз проверить. Если всё устраивает — просто нажмите на кнопку печати:

Как сделать счет на оплату покупателю в 1С

Сформировать счет на оплату в программах 1С достаточно просто, рассмотрим подробно эту операцию на примере 1С: Бухгалтерии предприятия 8 и 1С: Комплексной автоматизации 8.

В 1С: Бухгалтерии выбираем пункт меню Продажи -> Счета покупателям

В программе 1С: Комплексная автоматизация 8 необходимо переключить интерфейс на Полный.

Затем выбрать пункт меню

Документы -> Управление продажами -> Счет на оплату покупателю

В открывшейся форме нажимаем на кнопку «Создать», добавляя таким образом новый документ. Заполняем основные поля — организация, контрагент, договор, банковский счёт. Если Вы выставляете счет кому-то из контрагентов впервые и данной организации еще нет в справочнике, добавить её можно непосредственно из счета, нажав на кнопку «выбрать из списка» возле поля «Контрагент» и затем на «+» в открывшейся форме справочника.

На вкладке «Товары и услуги» нажимаем кнопку «Добавить», выбираем номенклатуру из списка или создаём новый вид кнопкой «+». Указываете наименование, цену, количество, процент НДС. Если программа посчитала сумму НДС не так (НДС может быть в сумме, а может начисляться сверху), то необходимо нажать на кнопку «НДС в сумме» или «НДС сверху» в правом верхнем углу документа. От этой настройки зависит, будет ли НДС накручиваться сверху или выкручиваться из суммы.

После заполнения табличных частей счет можно записать и распечатать.

Также есть возможность сформировать счет на оплату покупателю с логотипом организации, факсимильной подписью и печатью, а затем отправить покупателю напрямую из программы. О том, как это сделать, подробно рассказано в статье Как сформировать и отправить покупателю счет на оплату с логотипом, подписью и печатью в 1С: Бухгалтерии 8.

А если вам нужно больше информации о работе в 1С: Бухгалтерии предприятия 8, то вы можете бесплатно получить нашу книгу по ссылке .

Давайте дружить в Facebook

Понравилась статья? Подпишитесь на рассылку новых материалов

Как выписать счет на оплату покупателю в 1С 8.3 Бухгалтерия

Несмотря на то, что выставление счетов на оплату каких-либо товаров или услуг покупателю не является обязательным, все же, на практике он довольно часто встречается. В счетах указываются реквизиты поставщика, а так же перечень товаров и услуг, за которые нужно внести предоплату.

Производить оплату по счетам очень удобно. Всем нам ежемесячно приходят квитанции за квартплату, свет, газ, воду. Они по своей сути тоже являются аналогами счетов.

Конечно же, счет на оплату не является первичным документом, но именно с него начинается отражение продаж товаров и услуг, а так же расчетов с покупателями. Как выставить счет на оплату в 1С 8.3 и распечатать его — мы расскажем в этой статье.

Выписка счета

Счета на оплату вы можете найти в разделе «Продажи».

Создайте новый документ и заполните его шапку. В поле «Оплачен до» мы укажем 31 августа 2017 года. Если покупатель не оплатит его в течение указанного времени, счет станет недействителен. Причин может быть много, например, изменение цен.

Статус нашего счета изначально будет «Не оплачен». После того, как мы получим какие-либо действия со стороны покупателя, статус будет изменяться.

В качестве контрагенты выберем и укажем, что ведем с ним работу по договору с покупателем «». Договор можно и не указывать, в таком случае справа от этого поля нажмите на кнопку «Новый». В таком случае программа создаст новый договор с покупателем на основании создаваемого счета.

Не забудьте указать банковский счет, на который должна поступить оплата. Если вы предоставляете какие-либо скидки покупателю, выберите соответствующий пункт из одноименного выпадающего списка и укажите ее размер.

В табличной части на вкладке «Товары и услуги» мы укажем, что продаем 20 единиц конфет «Ассорти», 30 «Белочка» и 25 «Вишня». Обязательно проверим правильность подставленных автоматически цен. Их можно отредактировать вручную.

Если вы поставляете товары в возвратной таре, например, пиво в кегах, данные о ней так же можно указать на соответствующей вкладке.

В том случае, если данный счет на оплату является периодическим, например, у вас договор с покупателем на ежемесячную поставку, нажмите на гиперссылку «Повторять» в верхней части документа. В открывшемся окне укажите, с какой периодичностью данный счет должен повторяться. Напоминание об этом будет отображаться в списке документов.

Печать счетов на оплату

Счета на оплату в 1С выдаются покупателю в бумажном или электронном виде. В первом случае все достаточно просто. Распечатать счет моно из одноименного пункта меню «Печать» в шапке документа.

После того, как вы его распечатаете, на нем ставится подпись и печать.

Счет на оплату с печатью и подписями

При выставлении счета покупателю из 1С 8.3 в электронном виде, например, по e-mail гораздо удобнее получать из программы печатную форму с уже установленными на ней печатями и факсимильными подписями. Это избавит вам от распечатывания документа, его подписания и сканирования впоследствии.

Перейдите в справочник организаций и откройте карточку той, для которой нужно установить печать и подписи. В разделе «Логотип и печать» выберите с компьютера файлы с ранее подготовленными факсимильными изображениями (можно отсканированными). Обратите внимание на то, что фон у изображений должен быть либо белым, либо прозрачным.

Теперь вернемся в ранее созданный счет на оплату и в этот раз из меню печать выберем пункт «Счет на оплату (с печатью и подписями)». Все те изображения, которые были загружены в карточку организации, отобразились в печатной форме.

Теперь при нажатии на кнопку сохранения мы смоем получить данный счет во внешнем файле, например, pdf и отправить покупателю.

Смотрите также видео инструкцию по выставлению счета и составлению договора в 1С 8.3:

Как выписать счет-фактуру в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0

Данный документ выставляется продавцом после того, как покупатель фактически получит от него какие-либо товары или услуги. В РФ счет-фактура необходима только для налогового учета НДС, она выставляется теми продавцами, которые обязаны его платить.

На основании полученных счётов-фактур налогоплательщиком НДС формируется «Книга покупок», а по выданным — «Книга продаж».

В 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0 существуют полученные и выданные счета-фактур. Они бывают корректировочными, на аванс и на аванс комитента. Выданные счета-фактур так же бывают на реализацию и налогового агента. Полученные, в свою очередь, кроме перечисленных выше, могут быть на поступление.

Все эти документы чаще всего создаются из документов реализации и поступления. В этой статье мы рассмотрим как сделать все возможные счета фактуры в 1С 8.3 Бухгалтерия.

Счета-фактуры выданные

На реализацию

В качестве примера откроем любой документ реализации из демо-базы. В самом низу формы вы увидите кнопку «Выписать счет-фактуру».

После нажатия на данную кнопку, программа автоматически создаст полностью заполненный документ «Счет-фактура». Открыть его вы можете по появившейся на месте данной кнопке гиперссылке.

Распечатать счет-фактуру можно прямо из документа реализации по кнопке «Печать».

В получившемся счете-фактур вы можете указать способ доставки: на бумажном носителе, либо в электронном виде. Второй способ обычно применим в тех случаях, когда ваша организация и контрагент подключены к системе электронного документооборота. В такой ситуации отправка и прием документов может осуществляться непосредственно в 1С.

Как создать новый документ продажи и счет-фактуру к нему, смотрите в видео:

Прежде, чем приступить к созданию счетов-фактур на аванс, нужно совершить некоторые предварительные настройки.

В учетной политике вашей организации перейдите к настройке налогов и отчетов. В разделе «НДС» нам будет необходимо изменить «Порядок регистрации счетов-фактур на аванс».

В рамках нашего примера мы выберем из выпадающего списка пункт «Не регистрировать счета-фактур на авансы, зачтенные до конца налогового периода».

В такой ситуации, счета-фактур станут выставляться лишь в конце отчетного периода. Установка этой настройки позволит нам значительно сократить количество документов потому, что будут учитываться лишь те авансы, по которым не было произведено отгрузки товаров или факта оказания услуг на конец квартала.

Кроме установки данной настройки в целом для организации, можно указать ее и для определенного договора с контрагентом. Для этого откройте карточку соответствующего договора и зайдите в раздел «НДС». Именно там расположена аналогичная настройка.

Сам процесс выставления счетов-фактур на аванс осуществляется при помощи помощника по учету НДС. Он расположен в меню «Операции».

В данной обработке присутствует регламентная операция по регистрации счетов-фактур на аванс. Строкой ниже можно зарегистрировать счета-фактур налогового агента. Данный функционал доступен только по договорам с соответствующим признаком.

Видео по формированию авансовых счетов-фактур:

Счета-фактуры полученные

На поступление

Рассмотрим отражение полученных счетов-фактур из документа «Поступления (акты, накладные)». Здесь все еще проще, чем в создании выданных счетов-фактур на реализацию.

В нижней части формы вам достаточно внести номер и дату полученного документа. После этого нажмите «Зарегистрировать».

После нажатия на данную кнопку, программа автоматически создаст полностью заполненный счет-фактуру и подставит в документ поступления ссылку на него.

Такой вид счетов-фактур можно создавать документов по поступлению ДС, как на банковский счет компании, так и в кассу. В данном случае мы создаем на основании поступления наличных.

Счета фактур на аванс комитента создаются для тех договоров, у которых проставлен такой признак.

Корректировочные счета-фактуры

Эти виды счетов-фактур могут быть как на поступление, так и на реализацию. Учитываются они в документах «Корректировка поступления» и «Корректировка реализации» соответственно.

Рассматривать пример создания обоих видов счетов-фактур мы не будем, так как действия в обоих случаях практически идентичны.

Откроем любой документ реализации из демо-базы и создадим на его основании документ «Корректировка реализации».

Допустим, мы договорились с покупателем, что он купит больше юбилейного печенья и классических миникруассанов. За это мы предоставим ему скидку на пирог тирольский с черникой.

В только что созданном документе корректировки реализации у каждой позиции есть две строки: со значениями до изменения и после. После того, как мы внесли все необходимые изменения, нажмем на кнопку «Выписать корректировочный счет-фактуру», которая расположена в привычном для нас месте внизу формы.

Счет-фактура создастся и заполнится автоматически и будет доступен по соответствующей гиперссылке.

Видео по созданию корректировочного счета-фактуры у продавца:

Проверка документов

Чтобы проанализировать и найти документы, по которым отсутствуют счета-фактур, в программе можно воспользоваться специальной обработкой под названием «Экспресс-проверка». Она расположена с меню «Отчеты».

На рисунке ниже приведен пример отображения ошибок по интересующей нас проблемы, а так же предложенные программой рекомендации.

Журнал учета счетов-фактур

Движения документа «Счет-фактура»

Если открыть проводки любого счета-фактур, можно увидеть, что по бухгалтерским регистрам никаких записей не создается. Документ отражается в регистре сведений «Журнал учета счетов-фактур».

Журнал полученных и выставленных счетов-фактур

Этот отчет находится в меню «Отчеты».

В шапке укажите период (обычно это квартал) и организацию. В случае, когда программа обнаружила какие-либо ошибки, выдастся соответствующее сообщение.

Как сделать и выставить счет-фактуру в 1С 8.3

В программах 1С 8.3 есть всего два вида счетов-фактур:

  • Счет-фактура выданный
  • Счет-фактура полученный.

Однако каждый имеет несколько вариантов.

Основные варианты счета-фактуры выставленного:

  • На реализацию
  • На аванс
  • На аванс комитента
  • Корректировочный
  • Налоговый агент

Основные варианты счета-фактуры полученного:

  • На поступление
  • На аванс
  • На аванс комитента
  • Корректировочный

Все счета-фактуры в 1С можно сформировать на основании первичных документов – расходных и приходных накладных.

Выставление счета-фактуры на реализацию (выданный)

На рис.1 изображен документ реализации. Чтобы в 1С выписать и провести счет-фактуру, необходимо нажать кнопку внизу слева.

На рис.2 видим саму счет-фактуру, сформированную по данным документа реализации. Номер, дата, а также все остальные реквизиты заполняются автоматически. Пользователю остается указать способ хранения (автоматически устанавливается «на бумажном носителе»). Распечатать документ в 1С можно по кнопке «Печать» и выдать контрагенту.

Наше видео про выписку счета-фактуры и формирование реализации в 1С 8.3:

Счета-фактуры выданные на аванс

Счета-фактуры на аванс регистрируются специальной обработкой, которая так и называется. Обычно их выставляют один раз в конце отчетного периода.

Прежде чем перейти к самой обработке, настроим учетную политику в разделе «НДС» (рис.3).

Получите 267 видеоуроков по 1С бесплатно:

Чтобы уменьшить количество выставляемых счетов, можно выбрать порядок регистрации, выделенный красной обводкой (рис.3). В этом случае счета-фактуры будут выписаны только на авансы, по которым не были отгружены товары на конец квартала.

Обработка вызывается из раздела «Помощник по учету НДС» (рис.4).

Там же есть пункт для регистрации счетов-фактур налогового агента. Напомним, что для ведения операций в роли налогового агента необходимо выставить соответствующий признак в договоре.

Полученные счета-фактуры

Принципиальное отличие счетов-фактур полученных – необходимость правильно указать входящий номер и дату документа (формируются поставщиком).

Регистрация в 1С входящих счетов-фактур на аванс

Авансы поставщикам оформляются на основе документов списания наличных или безналичных денежных средств(рис.6).

Создание авансовых счетов-фактур в 1С 8.3:

Проведение корректировочных счетов-фактур

Для формирования корректировочных счетов-фактур разработаны специальные документы:

Рассмотрим пример корректировки приходной накладной (рис.7). Документ может быть создан как на основании поступления, так и на основании первичного счета-фактуры.

Предположим, стороны договорились об изменении цены закупки. Старая и новая цена указываются в в двух соседних строчках табличной части документа корректировки. Все остальное рассчитывается автоматически. В том числе автоматически регистрируется корректировочный счет-фактура, вручную придется указать только номер исправления или корректировки.

Аналогичным образом оформляются корректировки на реализацию.

Счета-фактуры «На аванс комитента» выставляются только для договоров с видом «С комитентом(принципалом)…»

Видеоинструкция по корректировочным счетам-фактурам:

Проверка полученных и выданных счетов-фактур в 1С

В заключение несколько слов о проверке выставленных и полученных счетов-фактур. В последних версиях программ 1С появился замечательный отчет – «Экспресс-проверка ведения учета» (рис.8).

Этот отчет выводит первичные документы, по которым не зарегистрированы (или не выставлены) счета-фактуры, а также дает рекомендации по исправлению обнаруженных ошибок.

К сожалению, мы физически не можем проконсультировать бесплатно всех желающих, но наша команда будет рада оказать услуги по внедрению и обслуживанию 1С. Более подробно о наших услугах можно узнать на странице Услуги 1С или просто позвоните по телефону +7 (499) 350 29 00. Мы работаем в Москве и области.

Еще по теме:

  • Трудовой кодекс ст 178 часть 1 Статья 178 ТК РФ. Выходные пособия При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации (пункт 1 части первой статьи 81 настоящего Кодекса) либо сокращением численности или штата работников организации (пункт 2 части первой статьи 81 […]
  • Тк рф ст 178 ч 1 Статья 178. Выходные пособия СТ 178 ТК РФ. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации (пункт 1 части первой статьи 81 настоящего Кодекса) либо сокращением численности или штата работников организации (пункт 2 части первой статьи 81 […]
  • Федеральный закон о ипотеке 77 Статья 77. Ипотека жилых домов и квартир, приобретенных за счет кредита банка или иной кредитной организации 1. Жилое помещение, приобретенное либо построенное полностью или частично с использованием кредитных средств банка или иной кредитной организации […]
  • Какая статья при увольнении по собственному желанию в украине Увольнение по собственному желанию Увольнение по собственному желанию (другими словами, по инициативе работника) - одно из самых распространенных оснований расторжения трудового договора. Инициатива прекращения трудовых отношений исходит от работника и не […]
  • Запрет на выезд из снг Проверить запрет на выезд за границу Для получения информации об имеющихся задолженностях по исполнительным производствам, а также о наличии наложенного ограничения на выезд за пределы Российской Федерации заполните прилагаемую форму. Покажем из-за каких […]
  • Где проверить свои долги перед выездом за границу Проверить запрет на выезд за границу Для получения информации об имеющихся задолженностях по исполнительным производствам, а также о наличии наложенного ограничения на выезд за пределы Российской Федерации заполните прилагаемую форму. Покажем из-за каких […]